Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,910 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CD-2025-0036   Request Name: Compra de materiales necesarios para diferentes establecimiento del SRSCNE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales necesarios para diferentes establecimiento del SRSCNE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2025 12:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2025 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,160.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 27,600.00  DOP ---- View 2.2.4.3.02 5,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 180.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 14,400.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 2,100.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a proveedor 51,160.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 492 2102025 51,160.00  DOP Vencido DO1_CDOC_4169726_certificaciones m.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2025 14:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud m.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificaciones m.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download acta aprobacion m.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificaciones tecnica m.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1838839 31/10/2025 08:23 51,160 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/10/2025 08:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             T&T Ferretería, SRL 51,160 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171514 - Cadenas de seg(...)46171514 - Cadenas de seguridad o accesorios 2.3.9.9.04 Pie de Cadena 4 UD 45 180.00           2 30102006 - Lámina de alum(...)30102006 - Lámina de aluminio 2.3.6.3.06 Hoja de Zinc Calibre 29 40 UD 360 14,400.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de pagacol (adhesive p/ceramica) 4 UD 300 1,200.00           4 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 Metro de Arena gruesa p/block 5 M 2,250 11,250.00           5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de cemento Gris 30 UD 530 15,900.00           6 30101617 - Barras de made(...)30101617 - Barras de madera 2.3.1.4.01 Madera 1 x 3 x 10 10 UD 210 2,100.00           7 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 Galon Drycoat 2 UD 690 1,380.00           8 78121601 - Carga y descar(...)78121601 - Carga y descarga de mercancías 2.2.4.3.02 Flete (CPN la Jibara, prov. Hermanas Mirabal) 2 UD 2,750 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1838839 Informe final de la selección DO1.AWD.1838839 31/10/2025 08:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.705914 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CD-2025-0036 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 06/10/2025 14:30 (UTC -4 hours) Detail