Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,326.72 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2025-0111
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS LOS CUALES, SER UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE INVERSOR EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/10/2025 09:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/10/2025 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2025 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2025 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2025 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2025 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2025 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,326.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
7,627.52
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,699.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
9,326.72
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17595023729749Q2f0
1
9,326.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2025 10:06:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0111.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA-0111.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA-0111.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1837813
03/10/2025 10:34
9,326.72 Dominican Pesos
Final Report:
03/10/2025 10:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Bautista Beras, SRL
9,326.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,326.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
CABLE PARA INVERSOR
10
M
250.16
2,501.60
2
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
TERMINAL DE CABLE
6
UD
47.2
283.20
3
39121441 - Cable de puent
(...)
39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper)
2.3.9.6.01
JOMPER #2
1
UD
299.72
299.72
4
26121533 - Alambre de kap
(...)
26121533 - Alambre de kaptan
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 NEGRO
100
FT
20.06
2,006.00
5
26121533 - Alambre de kap
(...)
26121533 - Alambre de kaptan
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10
100
FT
20.06
2,006.00
6
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3M SCOTT SUPER
1
UD
531
531.00
7
40142614 - Cruces de tubo
2.3.9.8.02
TUBO ELECTRICO DE 1/2 PULGADA
10
UD
159.3
1,593.00
8
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CURVAS ELECTRICAS DE 1/2 PVC
10
UD
10.62
106.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1837813
Informe final de la selección DO1.AWD.1837813
03/10/2025 10:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.705212
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2025-0111 publicada por Instituto Dominicano del Café
03/10/2025 10:06
(UTC -4 hours)
Detail