Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,639 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0218   Request Name: COFECCION DE SEÑALETICAS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COFECCION DE SEÑALETICAS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2025 15:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/10/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,639.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 213,639.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONFECCION 213,639.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 213,639.00  DOP Vencido CERTIFICACION_20251003_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2025 15:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/10/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA_20250109_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1838328 03/10/2025 15:21 213,639 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/10/2025 15:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Darprint Grafic, SRL 213,639 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 213,639.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Suministro (e instalacion de letrero en acrílico declear de 4.5mm con impresion en vinil transparente y bloqueado con blanco e instalado con tornillos decorativos tipodilatadoresde5/8x2pulg.tamaño40x13) 20 UD 1,150.5 23,010.00           2 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Suministro (e instalacion cuadros de derechos y deberes y mision vision y valores paciente tamaño 24x48) 28 UD 4,956 138,768.00           3 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Suministro (e instalacion letrero de en sintra conreglas de no se permite en entrada de la puerta 40x50cm) 1 UD 2,124 2,124.00           4 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 ROTULACION (e instalacion de entrada de area de adolescentes rotulado con vinil y laminado para mayor proteccion y durabilidad) 1 UD 42,244 42,244.00           5 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Suministro (buzon de sugerencia) 2 UD 2,950 5,900.00           6 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.04 Suministro (e instalacion LETREROS (20cmx20cm).Material: Vinil Autoadhesivo blanco. Soporte: acrilico de 3mm) 3 UD 531 1,593.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1838328 Informe final de la selección DO1.AWD.1838328 03/10/2025 15:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.705461 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0218 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 03/10/2025 15:19 (UTC -4 hours) Detail