Contract Notice Detail
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Base Total Price:
208,081.26 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDEF-DAF-CD-2025-0032
Request Name:
compra DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/10/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2025 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/10/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,081.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
56,463.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
151,618.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
208,081.26
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
PDEF-DAF-CD-2025-0032
1
208,081.26
DOP
Vencido
CERIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2025 12:22:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASES TECNICAS 2025.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1839021
06/10/2025 12:28
208,081.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/10/2025 12:28
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Contract Value
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Grupo Fortiz, SRL
208,081.26 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS
-
Subtotal
208,081.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
30
UD
365.8
10,974.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON DELUXE
30
UD
159.3
4,779.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 17/22
60
PAQ
77.88
4,672.80
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 5/55 GLN
120
PAQ
35.4
4,248.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 30GLS 10 PZS
120
PAQ
35.4
4,248.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
30
PAQ
24.78
743.40
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOVERDE
4
PAQ
60
240.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección SUAVE
45
UD
60
2,700.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
10
UD
236
2,360.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
60
GAL
277.3
16,638.00
11
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
15
UD
64.9
973.50
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE ARAÑA PLAST
4
UD
767
3,068.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
10
UD
236
2,360.00
14
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO
20
UD
177
3,540.00
15
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
12
UD
295
3,540.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 1GL
225
UD
139.24
31,329.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DETERGENTE SUAVE 30 LIB
6
PAQ
1,062
6,372.00
18
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
14
UD
174.64
2,444.96
19
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
BOMBA DE BAÑO
15
UD
413
6,195.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES FUERTE
45
UD
85
3,825.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES POLIETILENI 100 UND
45
UD
77.88
3,504.60
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
15
PAQ
153.4
2,301.00
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON CANDADO 24/375 GM
45
PAQ
118
5,310.00
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PASTA
18
PAQ
147.5
2,655.00
25
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #40
30
UD
199.42
5,982.60
26
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTE DE ROPA 3 LT
44
GAL
377.6
16,614.40
27
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLAST. #7 50PZ
450
PAQ
38.94
17,523.00
28
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 50/10 OZ
200
PAQ
106.2
21,240.00
29
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 50/5 OZ
300
PAQ
59
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1839021
Informe final de la selección DO1.AWD.1839021
06/10/2025 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.705842
La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2025-0032 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo
06/10/2025 12:22
(UTC -4 hours)
Detail