Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,480 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2025-0019   Request Name: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2025 12:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,479.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 10,499.99  DOP ---- View 2.3.9.2.01 42,729.98  DOP ---- View 2.3.3.1.01 25,999.65  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,249.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 80,479.54  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6399 1 48,480.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER20251002_0483.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2025 12:13:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION20251002_0489.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO20251002_0485.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA20251002_0490.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA20251002_0488.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1837714 02/10/2025 12:15 80,479.54 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2025 12:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Office Multi Services Castillo Suarez, SRL 80,479.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO BIC ROUND STIC AZUL 2 CAJ 170 340.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARILLA C 4 UD 700 2,800.00         3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRA C 10 UD 700 7,000.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA NEGRA / GRIS 8.5 PULGA OFIMAK 2 UD 150 300.00         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDAR ARTESCO 4 UD 70 280.00         6 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL OFINOTA FLEXI 8 1/2 X 11 80 UD 325 26,000.00         7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDA DE GOMAS NO. 18 3 UD 50 150.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR PLANO STABILO / VARIOS COLORES 8 UD 60 480.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POSTIP ST-05442-P VARIOS COLORES 6 UD 55 330.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER ASTA NEGRO 057/058 1057 4 UD 2,900 11,600.00         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNO 200 PAG 8 UD 75 600.00         12 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO DE INVENTARIO PLASTICA 3 UD 250 750.00         13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 8.5ML 12 UD 50 600.00           14 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ REDONDO METAL NEGRO 1 UD 130 130.00           15 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO 3 NIVELES 2 UD 1,300 2,600.00         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 COLORES SURTIDOS 10 UD 15 150.00         17 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 4 UD 80 320.00         18 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.5.5.01 PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY KPG-230 20/1 30 UD 350 10,500.00         19 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL TERMICO 3 1/8 1314 25 UD 50 1,250.00         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 105A GENERICO 6 UD 2,200 13,200.00         21 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 SOBRES CARTA BLANCO NO.10 SIN VENT 500/1 1 CAJ 1,100 1,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1837714 Informe final de la selección DO1.AWD.1837714 02/10/2025 12:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704846 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2025-0019 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 02/10/2025 12:13 (UTC -4 hours) Detail