Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,427.05 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2025-0069
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES METALICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE DEL MONUMENTO NICOLAS MAÑON, HERRERIA VERJA PERIMETRAL EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte, Esquina Colon Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2025 12:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,427.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.01
19,056.75
DOP
----
View
2.3.6.3.06
25,370.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
44,427.05
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL DE RESOLI.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 17:47:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
02/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO SIMPLE DEL INICIO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL DE RESOLI.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL DE RESOLI.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL DE RESOLI.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1842943
13/10/2025 18:01
33,868.25 Dominican Pesos
Final Report:
13/10/2025 18:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pappaterra Montolio, SAS
33,868.25 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,427.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101802 - Plata
2.6.9.5.01
TUBOS DE MALLA 1 ½ GALV
20
UD
527.94
10,558.80
2
11101802 - Plata
2.6.9.5.01
SOLDADURA 3/32
20
UD
98.84
1,976.80
3
11101802 - Plata
2.6.9.5.01
DISCO DE CORTE NO.7
15
UD
202.45
3,036.75
4
11101802 - Plata
2.6.9.5.01
DISCO FLAPER NO.4
10
UD
250.48
2,504.80
5
11101802 - Plata
2.6.9.5.01
DISCO DE PULIR NO.4
2
UD
97.3
194.60
6
11101802 - Plata
2.6.9.5.01
ANTI-OXIDO NEGRO GL
1
UD
785
785.00
7
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
MINI ROLO ANTIGOTA
4
UD
186.55
746.20
8
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
COPA PASANTE P/MALLA 1 1/2
30
UD
109.03
3,270.90
9
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
BLOCK NO.8
100
UD
57.82
5,782.00
10
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
VARILLAS DE 3/8
65
UD
226.35
14,712.75
11
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
ALAMBRE PICADO
15
LB
57.23
858.45
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1842943
Informe final de la selección DO1.AWD.1842943
13/10/2025 18:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.708745
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2025-0069 publicada por Ayuntamiento Municipal de Azua
13/10/2025 17:47
(UTC -4 hours)
Detail