Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,354.8 Dominican Pesos
Request Reference:	CDC-DAF-CD-2025-0101
Request Name:	Compra de tintas y toner para impresoras
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de tintas y toner para impresoras
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2025 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2025 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2025 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2025 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

75,354.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	75,354.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	75,354.80 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1759427079729O0g6H	1	75,354.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2025 13:34:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0-SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
1-FICHA TECNICA 0101.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2-ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 0101.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1837418

02/10/2025 13:35

75,354.8 Dominican Pesos

Final Report:

02/10/2025 13:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cecomsa, SRL

75,354.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de toners y cartuchos 2

Subtotal
75,354.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado