Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,882.35 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2025-0093   Request Name: Dept. de Mayordomía   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisicion de suministro de detergente para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2025 13:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,882.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 13,660.59  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,222.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por detergente 15,882.63  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 15,882.63  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2025 14:28:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2025 13:12:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion de inicio (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1837340 02/10/2025 14:29 15,882.63 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2025 14:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 15,882.63 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T4 -         Subtotal 13,660.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba 5 PAQ 206.99 1,034.95         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon bola azul 4 PAQ 278.99 1,115.96         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 cloro 10 LB 192.16 1,921.60         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desinfectante 10 UD 703.99 7,039.90         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desgrasante 1 UD 547.99 547.99         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ace 1 GAL 1,999.99 1,999.99 1.2         Adquisición de materiales de papel T4 -         Subtotal 2,221.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 4 CAJ 555.49 2,221.96 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1837340 Informe final de la selección DO1.AWD.1837340 02/10/2025 14:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.704946 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2025-0093 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 02/10/2025 14:28 (UTC -4 hours) Detail