Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,160 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0178   Request Name: Adquisición de Lampara Led, Tanque Precargado y Rollo de Alambre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Lampara Led, Tanque Precargado y Rollo de Alambre   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2025 12:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2025 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,147.35 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.8.01 116,641.02  DOP ---- View 2.3.9.6.01 92,506.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 209,147.35  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0178 1 209,147.35  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00353-ADQUISICION DE LAMPARAS LED Y TANQUE PRECARGADO.pdf 2026 DAF-CD-2025-0178 1 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER-2025-00353-ADQUISICION DE LAMPARAS LED Y TANQUE PRECARGADO (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2025 13:13:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION LAMPARA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones tecnicas 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Orden de compras LAMPARA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1837416 02/10/2025 13:15 209,147.35 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2025 13:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 209,147.35 Dominican Pesos         DO1.AWD.1837723 02/10/2025 13:19 209,147.35 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2025 13:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 209,147.35 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Limpieza -         Subtotal 209,160.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara de Calle Led tipo COB 150w, 3000k 7 UD 11,465 80,255.00         2 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.5.8.01 Tanque precargado 50GL conexión 1 1/4 2 UD 58,325 116,650.00         3 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Rollo de alambre de goma de 500 pies por rollo 14/2 1 UD 12,255 12,255.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1837723 Informe final de la selección DO1.AWD.1837723 02/10/2025 13:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1837416 Informe final de la selección DO1.AWD.1837416 02/10/2025 13:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704885 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0178 publicada por Departamento Aeroportuario 02/10/2025 13:13 (UTC -4 hours) Detail