Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,650 Dominican Pesos   Request Reference: CORAMON-DAF-CD-2025-0045   Request Name: ADQUISICIÓN DE BATERIAS, NEUMÁTICOS Y REPARACIÓN PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BATERIAS, NEUMÁTICOS Y REPARACIÓN PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,650.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 172,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 13,650.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 39,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 225,650.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CORAMON-DAF-CD-2025-0045 1 225,650.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2025 10:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1837912 03/10/2025 10:07 225,650 Dominican Pesos           Final Report: 03/10/2025 10:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rio Blanco Auto Center, SRL 225,650 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 225,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111903 - Embrague centr(...)26111903 - Embrague centrífugo 2.3.9.8.01 BATERIA AC DELCO 24R610 2 UD 9,900 19,800.00           2 26111903 - Embrague centr(...)26111903 - Embrague centrífugo 2.3.9.8.01 BATERÍA GONHER G27 1150 1 UD 10,000 10,000.00           3 26111903 - Embrague centr(...)26111903 - Embrague centrífugo 2.3.9.8.01 NEUMÁTICOS 265-65R17 10PR GITI 4X4 AT 100 1 UD 9,800 9,800.00           4 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 NEUMÁTICOS 265-65R17 GALLOPRO H/T 4 UD 12,800 51,200.00           5 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 NEUMÁTICOS 265-55R18 10PR GITI 4X4 H/T152 4 UD 8,850 35,400.00           6 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 NEUMÁTICOS 7.00R16 12PR GITI UTILITY 668 4 UD 9,000 36,000.00           7 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 NEUMÁTICOS 7.00R16 14PR GITI UTILITY 668 4 UD 9,500 38,000.00           8 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 1 UD 11,800 11,800.00           9 25172511 - Kit de reparac(...)25172511 - Kit de reparación de neumáticos 2.3.6.3.04 REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 5 UD 2,730 13,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1837912 Informe final de la selección DO1.AWD.1837912 03/10/2025 10:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.705209 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2025-0045 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 03/10/2025 10:04 (UTC -4 hours) Detail