Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,092 Dominican Pesos   Request Reference: HDRB-DAF-CD-2025-0015   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: : Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2025 16:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,092.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,100.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 2,140.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 6,852.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 15   ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN 20,092.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 15 15 20,092.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2025 11:38:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2025 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/10/2025 10:59:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/10/2025 11:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO DETERGENTE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS DETERGENTE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECHICA DETERGENTE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION DETERGENTE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1837927 03/10/2025 12:06 20,092 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/10/2025 12:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supermercado Mamá Lola, SRL 20,092 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN -         Subtotal 20,092.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 10 UD 210 2,100.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLOROX 10 GAL 105 1,050.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 5 GAL 285 1,425.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 5 GAL 285 1,425.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 10 GAL 230 2,300.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 10 GAL 280 2,800.00         7 51241304 - Alumbre de amo(...)51241304 - Alumbre de amonio 2.3.4.1.01 SUAVISANTE 4 GAL 535 2,140.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 144 UD 23 3,312.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 12 PAQ 155 1,860.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 12 UD 140 1,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1837927 Informe final de la selección DO1.AWD.1837927 03/10/2025 12:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.705294 La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez 03/10/2025 11:38 (UTC -4 hours) Detail