Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	285,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-DAF-CM-2025-0020
Request Name:	“Adquisición de Agua Potable para el Consumo Humano para Uso de esta CERTV
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de Agua Potable para el Consumo Humano para Uso de esta CERTV
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/10/2025 11:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/10/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

285,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

243,606.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	285,000.00 DOP	243,606.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1759249192252Jmp31	3	285,000.00 DOP	Vencido	Link
2026	EG1770827007715Amkbv	1	243,606.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/10/2025 12:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/10/2025 17:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	06/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/10/2025 10:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acto de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
base de la contratacion agua cm20.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solcitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1844521

15/10/2025 14:48

282,000 Dominican Pesos

Final Report:

15/10/2025 14:49

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

282,000 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de agua para consumo humano, 4to trimestre

Subtotal
285,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua de Botella Plastica 20/1, 500 ml. se requiere muestra

1,500

125

187,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua de botellones 5 gls.

1,500

97,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1844521	Informe final de la selección DO1.AWD.1844521	15/10/2025 14:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.709567	La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2025-0020 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	15/10/2025 12:06 (UTC -4 hours)	Detail