Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,585,900 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0085   Request Name: Adquisición de materiales médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales médicos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2025 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 06/10/2025 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 08/10/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2025 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2025 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 806,899.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 806,899.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 806,899.81  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760038066721tO2OA 1 806,899.81  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2025 13:58:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/10/2025 10:41:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/10/2025 12:29:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/10/2025 15:58:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 05/10/2025 09:24:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1840929 09/10/2025 14:01 806,899.81 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2025 14:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Quimica Nacional, SA 806,899.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es obligatorio traer muestras fisicas al Dpto de compras para verificar calidad y fecha de vencimiento del producto en horario de 8:00am a 12:00pm (lote único))         Subtotal 1,585,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Catéter jelco no.20 1,400 UD 85 119,000.00         2 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Catéter jelco no.22 2,200 UD 85 187,000.00         3 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Catéter jelco no.24 600 UD 85 51,000.00         4 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes de examen Large 820 UD 440 360,800.00         5 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes de examen Small 820 UD 440 360,800.00         6 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes de examen médium 820 UD 440 360,800.00         7 42181803 - Sondas o senso(...)42181803 - Sondas o sensores para oxímetros de pulso 2.3.9.3.01 Sonda Foley #22 2 vias 3-5CC 300 UD 455 136,500.00         8 42142501 - Agujas para am(...)42142501 - Agujas para amniocentesis 2.3.9.3.01 Agujas hipodérmica 18G1 ½ 2,000 UD 5 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1840929 Informe final de la selección DO1.AWD.1840929 09/10/2025 14:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.707430 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0085 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 09/10/2025 13:58 (UTC -4 hours) Detail