Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 134,750 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0655   Request Name: INSUMOS DE LABORATORIO REQ, 87   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE LABORATORIO REQ, 87   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2025 12:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,020.00 DOP Budget Appropriation Value 153,020.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 75,140.00  DOP 75,140.00  DOP View 2.6.3.2.01 77,880.00  DOP 77,880.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 153,020.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762173960306hjM2D 1 153,020.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2025 14:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0521_251127021353_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0522_251127021506_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA ADMINISTRATIVA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1836429 01/10/2025 14:57 153,020 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/10/2025 14:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             2T Importaciones, SRL 153,020 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Instrumental Medico y de Laboratorio -         Subtotal 134,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41121807 - Ampollas para (...)41121807 - Ampollas para laboratorio 2.6.3.2.01 TRANSCUL (CULTURETE) UNIDAD 3,000 UD 22 66,000.00         2 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TUBOS DE VAC. TAPA AZUL UNIDAD 3,000 UD 9 27,000.00           3 41123403 - Goteros dosifi(...)41123403 - Goteros dosificadores 2.3.9.3.01 GOTEROS PLASTICOS CAJA / 500 6 CAJ 1,150 6,900.00           4 41121607 - Puntas de pipe(...)41121607 - Puntas de pipeta universales 2.3.9.3.01 TISP AMARILLOS PAQUETE 1000 10 PAQ 550 5,500.00           5 41121607 - Puntas de pipe(...)41121607 - Puntas de pipeta universales 2.3.9.3.01 TISP AZUL PAQUETE 1000 10 PAQ 750 7,500.00           6 41104014 - Aplicadores de(...)41104014 - Aplicadores de muestras 2.3.9.3.01 APLICADORES DE MADERA PAQUETE 1000 12 PAQ 1,300 15,600.00         7 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CURITY UNIDAD 5,000 PAQ 1.25 6,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1836429 Informe final de la selección DO1.AWD.1836429 01/10/2025 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704483 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0655 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 01/10/2025 14:56 (UTC -4 hours) Detail