Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	320,783.2 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2025-0031
Request Name:	ADQUISICION INSUMOS CAFETERIA TRIMESTRE OCT. DIC. 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION INSUMOS CAFETERIA TRIMESTRE OCT. DIC. 2025
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/10/2025 12:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	06/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

98,496.44 DOP

Budget Appropriation Value

98,496.44 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.7.9.01

323.32 DOP

----

View

2.3.9.5.01

36,355.80 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,817.20 DOP

----

View

2.3.1.3.02

6,711.84 DOP

----

View

2.3.9.4.01

10,200.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

1,146.96 DOP

----

View

2.3.7.2.99

623.04 DOP

----

View

2.3.1.1.01

41,318.28 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION INSUMOS CAFETERIA TRIMESTRE OCT. DIC. 2025	98,496.44 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CC-255-2025	1	98,496.44 DOP	Vencido	CC-255-FUDIMAT.pdf
2026	CC-255-2025	1	98,496.44 DOP	Aprobado	CC-255-FUDIMAT.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/10/2025 07:45:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	03/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	03/10/2025 16:35:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00119-2025.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL- 2025-0121-CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1841224

07/11/2025 12:51

332,137.88 Dominican Pesos

Final Report:

07/11/2025 12:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes El Encanto, S.A.S

233,641.44 Dominican Pesos

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FUDIMAT, SRL

98,496.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CAFETERIA

Subtotal
320,783.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10151701 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

ARROZ SACO 125 LBS

2,000

72,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR LIBS

125

28.52

3,565.00

51212007 - Ajo

2.3.4.1.01

AJO LIBS

222

3,330.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE (LATA)

2,100

8,400.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE PEQUEÑA

1,000

3.64

3,640.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJAS DOBLE GRANDE FARDO 200

850

18,700.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

BOLON

4.38

420.48

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

CALDO DOÑA GALLINA

960

6.94

6,662.40

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

CATCHUP (POTE 7 LIBRAS)

385

2,310.00

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

CHICLETS CLORETS VERDE

300

1,200.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE MAS MAS Y CRACHI

120

4,800.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE ROCKY

120

35.42

4,250.40

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

125

750.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

CODITOS

1,050.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

COMPOTA

3,744.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS (PAQ.)

PAQ

2,560.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

ENVASE RIGIDO (PAQ)

PAQ

160

6,400.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

ESPAGUETIS 400 GR

PAQ

350.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

ESPIRAL DE COLORES

700.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FIDEOS FINOS

PAQ

1,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA No. 51

PAQ

115

2,300.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DINO DUPLEX

144

12.08

1,739.52

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETA OREO

120

15.42

1,850.40

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETA RITZ NABISCO

180

17.5

3,150.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA SODA

240

7.5

1,800.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS INTEGRAL

216

10.56

2,280.96

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS PRINCESA

216

0.62

133.92

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

GATORADE BLUE

1,128.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

GATORADE FRUIT PUCH 600 ML

120

5,640.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

GATORADE NARANJA O MELO 600 ML

4,512.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

GATORADE UVA 600 ML

120

5,640.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

GUANDULES (CJA DE 24)

5,760.00

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA NEGRA

1,500.00

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA HABITA

200

57.5

11,500.00

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA ROJA

77.5

2,325.00

60124513 - Bolsitas de fr(...)

2.3.9.4.01

HABICHUELA BLANCAS

120

1,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON BOLA AZUL

26.25

525.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE CUABA

17.7

354.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO MOTTS DE MANZANA

240

15,360.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT COCTEL DE FRUTAS

192

3,648.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT MANZANA

192

3,648.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT PERA

192

3,648.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO PETIT PIÑA LATA

192

6,720.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO SANTAL COCTEL DE FRUTAS 200 ML

120

2,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO SANTAL MANZANA 200 ML

120

2,400.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO SANTAL PERA 200 ML

120

2,400.00

50131609 - Huevos prepara(...)

2.3.1.1.01

MAYOENESA (POTE 8 LIBS)

730

4,380.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

MENTA HALLS SURTIDA

1,000

1.45

1,450.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

NECTAR D/PERA LINDA 300 ML 10 OZ

384

27.08

10,398.72

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

NECTA PETIT MANZANA 330 ML LATA

192

6,720.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATOS DE SOPA (FARDO)

375

6,750.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA

23.5

1,880.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA (GALONES)

585

9,360.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA (GAL 8 LIB)

GAL

380

2,280.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SAZON DE AZAFRAN

200

7.38

1,476.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA (FARDO)

PAQ

105

1,260.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

SODA AMARGA

32.99

1,979.40

50191507 - Sopas o sudado(...)

2.3.1.1.01

SOPA DE VASO

180

4,500.00

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

TAN DE LIMON

1,080.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TAPA NO. 12

PAQ

210

4,200.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TAPA NO. 4

PAQ

150

6,000.00

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

TRIDEN WHITE

180

3,420.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN ACEITE

3,264.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

V8 SPLASH STRAWBERRY

6,480.00

10151802 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

VAINILLA (GALON)

GAL

150

300.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE 110 OZ

135

2,430.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

130

780.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1841224	Informe final de la selección DO1.AWD.1841224	07/11/2025 12:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.706097	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0031 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	07/10/2025 07:45 (UTC -4 hours)	Detail