Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,489.25 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0391   Request Name: Adquisición Materiales de informática.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 11/05/2026 13:23:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición Materiales de informática.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2025 16:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2025 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2025 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2025 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2025 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2025 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,489.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 223,489.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759349802815UAXFV 4 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2025 16:33:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type formulario 01.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1836817 01/10/2025 16:35 223,489.18 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2025 16:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jahflex Solutions SRL 223,489.18 Dominican Pesos         DO1.AWD.1836526 01/10/2025 16:44 223,489.18 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2025 16:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jahflex Solutions SRL 223,489.18 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,489.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211805 - Dispositivos p(...)43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio 2.3.9.2.01 Discos duro 2TB 10 UD 7,546.1 75,461.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tinta 11 PGBK color negro 15 UD 2,028.55 30,428.25           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 85 A 28 UD 4,200 117,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1962433 Declaración de Proceso Desierto: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0391 11/05/2026 13:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1962433 Cancelación del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0391 17/10/2025 13:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1836526 Informe final de la selección DO1.AWD.1836526 01/10/2025 16:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1836817 Informe final de la selección DO1.AWD.1836817 01/10/2025 16:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704591 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0391 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 01/10/2025 16:33 (UTC -4 hours) Detail