Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,050 Dominican Pesos   Request Reference: HGENSA-DAF-CD-2025-0092   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/09/2025 10:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/09/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/09/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/09/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/09/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,050.00 DOP Budget Appropriation Value 259,778.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 248,050.00  DOP 259,778.70  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758628089478sB0X2 6 259,778.70  DOP Vencido Link 2026 EG17703897508895bWGv 1 259,778.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2025 14:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/09/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/09/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/09/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO-0092.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APODERAMIENTO-0092.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download COMPROMISO ETICO-0092.pdf Other Download PLIEGO-0092.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION-0092.pdf Other Download SOLICITUD-0092.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1836634 01/10/2025 15:34 259,778.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/10/2025 15:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 16,478.7 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 209,500 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Hospifar, SRL 33,800 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de productos para el cuidado de heridas -         Subtotal 248,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICA #3 800 UD 23 18,400.00           2 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICA #4 1,000 UD 19 19,000.00           3 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICA #6 1,000 UD 20 20,000.00           4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA TIPO ALMOHADA 36X100 200 UD 540 108,000.00           5 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 CHICHIGUITA O COTONOIDES 50 UD 975 48,750.00           6 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLES HEMOSTATICA 50 UD 678 33,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1836634 Informe final de la selección DO1.AWD.1836634 01/10/2025 15:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704470 La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0092 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia 01/10/2025 14:35 (UTC -4 hours) Detail