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Summary Information

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1,762,250 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0079 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/09/2025 15:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,692,399.66 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01814,479.66  DOP----View
2.3.3.2.01423,148.00  DOP----View
2.3.9.9.05454,772.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA1,692,399.66  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1760985337980Advni11,692,399.66  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/10/2025 15:17:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
02/10/2025 09:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.184575317/10/2025 15:191,692,399.66 Dominican Pesos
    Final Report:17/10/2025 15:19Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    BELMO Comercial, SRL1,692,399.66 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,762,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO, GALON400UD10040,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO, GALON400UD20080,000.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO, GALON400UD250100,000.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL, GALON 250UD20050,000.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 250UD400100,000.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO, FARDO 30/1240UD900216,000.00
    
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE, GALON100UD45045,000.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA350UD20070,000.00
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLONES GRANDES 50UD67533,750.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR DE FIBRAS350UD300105,000.00
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS, FARDO 10/1200UD800160,000.00
    
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS PARA BAÑO300UD10030,000.00
    
18
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01HISOPO DE BAÑO55UD30016,500.00
    
17
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS 40UD40016,000.00
    
5
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LIBRAS100UD1,350135,000.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑO, GALON200UD40080,000.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS, FARDO 100/1500UD700350,000.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS, FARDO 100/1300UD450135,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/10/2025 15:19 (UTC -4 hours)
Detail
17/10/2025 15:17 (UTC -4 hours)
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