Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,365 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-DAF-CD-2025-0142   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/09/2025 16:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/09/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/09/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/09/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/09/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/09/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/09/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/09/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,430.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 37,081.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 147,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 10,620.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,249.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 236,430.70  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759416229099g507m 1 236,430.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2025 10:30:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MIDE-DAF-CD-2025-0000.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1837709 02/10/2025 10:36 236,430.7 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2025 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Jaslie, SRL 236,430.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,365.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas plasticas negras 28x54 55GL 15 UD 950 14,250.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas plasticas negras 28x35 30GL 100/1 15 UD 650 9,750.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardos de fundas plasticas negraS DE 15 GL 15 UD 495 7,425.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 100 UD 1,250 125,000.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Caja de cloro 6/1 10 CAJ 1,100 11,000.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja de desinfectantes 6/1 10 CAJ 1,350 13,500.00           7 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Pares de guantes 5 UD 1,800 9,000.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #32 12/1 2 UD 2,850 5,700.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de d-scalin 6/1 1 CAJ 1,770 1,770.00         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 6 UD 495 2,970.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1837709 Informe final de la selección DO1.AWD.1837709 02/10/2025 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704747 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2025-0142 publicada por Ministerio de Defensa 02/10/2025 10:30 (UTC -4 hours) Detail