Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,500 Dominican Pesos   Request Reference: ECORD-DAF-CD-2025-0055   Request Name: “Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas en Fardos de 16 OZ.”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas en Fardos de 16 OZ.”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/09/2025 16:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/09/2025 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/09/2025 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/09/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/10/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 237,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas en Fardos de 16 OZ.” 237,500.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759330112941M7c9X 1 237,500.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2025 11:38:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/09/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA INICIO DEL PROCESO 0055.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docx Other Download F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx Formulario de Información sobre Oferente Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1836720 01/10/2025 11:43 237,500 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/10/2025 11:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Alaska, SA 237,500 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         ADQUICISION DE AGUA PURIFICADA -         Subtotal 237,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA (16 ONZA) (Fardo 20/1 1,900 UD 125 237,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1836720 Informe final de la selección DO1.AWD.1836720 01/10/2025 11:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704342 La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CD-2025-0055 publicada por ECO5RD 01/10/2025 11:38 (UTC -4 hours) Detail