Contract Notice Detail
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Base Total Price:
200,900 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2025-0839
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2025 12:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2025 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2025 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2025 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,984.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
228,984.50
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
228,984.50
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17599540123447UtQm
1
228,984.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
30/09/2025 15:49:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
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REQUISICION CAFETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA 0839.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1835542
30/09/2025 15:51
228,984.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/09/2025 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones LFG, SRL
228,984.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA
-
Subtotal
200,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA PAQ 5 LIB
100
PAQ
250
25,000.00
2
50182001 - Ponqués pastel
(...)
50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos
2.3.1.1.01
BIZCOCHITO SPONGGY CAJA 12 PAQUETES 16/1
10
PAQ
2,300
23,000.00
3
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS RELLENAS CON SABOR QUESO (RITZ) CAJ 12/24
15
CAJ
5,500
82,500.00
4
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DINO 12/1 SABORES VARIADOS CJ 18PAQ.
10
UD
3,500
35,000.00
5
50192112 - Maíz pira
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 2990 GRM
60
UD
75
4,500.00
7
50192303 - Helado de sabo
(...)
50192303 - Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado
2.3.1.1.01
YOGURT (NATURAL) GALON 3285 ML
20
GAL
450
9,000.00
8
50171901 - Encurtidos
2.3.1.1.01
ACEITUNAS VERDES SIN HUESO 156G
20
UD
250
5,000.00
9
50181709 - Suministros pa
(...)
50181709 - Suministros para hornear
2.3.1.1.01
BICARBONATO DE SODIO SACO DE 25KG
1
UD
2,200
2,200.00
10
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GL
30
UD
250
7,500.00
11
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
MOSTAZA GALON
9
GAL
800
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1835542
Informe final de la selección DO1.AWD.1835542
30/09/2025 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.704079
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0839 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
30/09/2025 15:49
(UTC -4 hours)
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