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Summary Information

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548,000 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0011 
Adquisición de Materiales Gastables Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Gastables Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/09/2025 12:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234
183,154.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01183,154.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2150137  Adquisición de Materiales Gastables Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025183,154.10  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ARSSEMMA-DAF-CM-2025-00112644,750.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/10/2025 10:59:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
01/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
01/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
03/10/2025 11:41:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
FONDOS 11.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
TE´RMINO DE REFERENCIA-GASTABLE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SOL 11.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F_056Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
logo ARS.pngOtherDownload
LOGO SEMMA.pdfOtherDownload
ARTE CARPETA SATINADA.jpgOtherDownload
ARTE SOBRES BLANCO CON LOGO.jpgOtherDownload
FORMULARIO TRANSFERENCIA.pdfOtherDownload
EJEMPLO DE VAUCHE.pngOtherDownload
CODIGO ETICO .pdfOtherDownload
FORMULARIO ETICO.docxOtherDownload
APROBACION 11.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.184053108/10/2025 15:32406,488.51 Dominican Pesos
    Final Report:08/10/2025 15:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Catherine Carolina Ramírez Rodríguez183,154.1 Dominican Pesos
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    Offitek, SRL65,628.41 Dominican Pesos
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    Jimusa Comercial JC, SRL157,706 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Material Gastable Segundo Trimestre 2025-
    
Subtotal
548,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Rojos700UD1510,500.00
    
 
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Azules700UD2014,000.00
    
 
24
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Azules con logo Institucional 100UD31031,000.00
    
23
60101316 - Tarjetas didác(...)
2.3.3.2.01Plastico para carnet white PVC 500/1 CAJA 10UD9909,900.00
    
 
2
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01Cinta Adhesiva 3/450UD1306,500.00
    
 
8
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip Billetero 3/4 19 MM50CAJ30015,000.00
    
 
16
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip Billetero 3/4 19 MM a color50CAJ1507,500.00
    
 
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Carpeta satinada con logo 300UD29087,000.00
    
 
18
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01Post-it Señalizadores100UD606,000.00
    
 
22
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre blanco 8 1/2 x 11 con logo institucional500UD9045,000.00
    
 
3
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Bandas de Gomas fina no.18400CAJ15060,000.00
    
 
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Bandas de Gomas fina no.32200CAJ15030,000.00
    
 
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Tintas para sellos pretintados azul 30 ml 30UD1705,100.00
    
 
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras con mango50UD1256,250.00
    
 
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Sacagrapas50UD854,250.00
    
 
10
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01Post-it 76 MM X 76 MM100UD20020,000.00
    
 
12
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido blanco 40UD702,800.00
    
 
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras20UD3507,000.00
    
 
14
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Dispensador para cintas adhesivas10UD2502,500.00
    
15
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Portalapiz10UD2102,100.00
    
 
17
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01Separadores alfabeticos 8 1/2 x 11100UD40040,000.00
    
 
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 3 anillos no.515UD6009,000.00
    
 
20
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01Rollos papel térmico 20UD801,600.00
    
 
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder partition 8 1/2 x 11 (10 PC 3 Secciones)100UD30030,000.00
    
 
25
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Agendas 2026 con logo Institucional 50UD1,90095,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
08/10/2025 15:32 (UTC -4 hours)
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07/10/2025 10:59 (UTC -4 hours)
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01/10/2025 09:56 (UTC -4 hours)
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