Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 192,000 Dominican Pesos   Request Reference: HGENSA-DAF-CD-2025-0071   Request Name: ADQUISISCION DE SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTOS Y CUIDADO DEL ENFERMO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISISCION DE SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTOS Y CUIDADO DEL ENFERMO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/09/2025 10:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/09/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/09/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/09/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/09/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,245.05 DOP Budget Appropriation Value 182,587.05 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 186,245.05  DOP 182,587.05  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTOS Y CUIDADO DEL ENFERMO 182,587.05  DOP Febrero 2026 2   ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTOS Y CUIDADO DEL ENFERMO 3,658.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759410706510pGMcz 1 186,245.05  DOP Vencido Link 2026 EG1769694762049DG5rJ 1 182,587.05  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2025 10:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/09/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HGENSA-DAF-CD-2025-0071 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download HGENSA-DAF-CD-2025-0071 - APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download HGENSA-DAF-CD-2025-0071 - COMPROMISO ETICO.pdf Other Download HGENSA-DAF-CD-2025-0071 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download HGENSA-DAF-CD-2025-0071 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf Other Download HGENSA-DAF-CD-2025-0071 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1836716 01/10/2025 10:59 186,245.05 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2025 10:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Luterfarma, SRL 186,245.05 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo -         Subtotal 192,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO # 4 600 UD 40 24,000.00         2 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO # 6 2,000 UD 40 80,000.00         3 42142509 - Bandejas o acc(...)42142509 - Bandejas o accesorios epidurales 2.3.9.3.01 AGUJA RAQUIDEA # 23 100 UD 95 9,500.00         4 42142602 - Peras de cauch(...)42142602 - Peras de caucho para usos médicos 2.3.9.3.01 JERINGA DE BULBO 50 UD 35 1,750.00         5 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 5 CC 5,000 UD 6 30,000.00         6 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA 10 CC 5,000 UD 5 25,000.00         7 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGA DE INSULINA 1 CC 4,000 UD 4 16,000.00         8 42142711 - Sets de auscul(...)42142711 - Sets de auscultación uretral 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY 3 VIAS NO 20 20 UD 115 2,300.00         9 42142711 - Sets de auscul(...)42142711 - Sets de auscultación uretral 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY 3 VIAS NO 22 30 UD 115 3,450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1836716 Informe final de la selección DO1.AWD.1836716 01/10/2025 10:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.704285 La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0071 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia 01/10/2025 10:47 (UTC -4 hours) Detail