Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
239,400 Dominican Pesos
Request Reference:
ECORD-DAF-CD-2025-0054
Request Name:
Contratación de Servicio de Lavado para la Flotilla Vehicular Institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de Servicio de Lavado para la Flotilla Vehicular Institucional
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2025 16:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/09/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,399.99
DOP
Budget Appropriation Value
239,400.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
239,399.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación de Servicio de Lavado para la Flotilla Vehicular Institucional
239,399.99
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759330112941M7c9X
1
239,399.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
2026
EG1759330112941M7ac9X
1
239,400.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2025 11:54:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2025 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO 0054.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docx
Other
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F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1836807
01/10/2025 11:55
239,399.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/10/2025 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Autocentro Navarro, SRL
239,399.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR
-
Subtotal
239,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.8.5.03
SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR
1
UD
239,400
239,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1836807
Informe final de la selección DO1.AWD.1836807
01/10/2025 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.704359
La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CD-2025-0054 publicada por ECO5RD
01/10/2025 11:54
(UTC -4 hours)
Detail