Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,364,420.8 Dominican Pesos   Request Reference: SRSE-DAF-CM-2025-0030   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/09/2025 14:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 03/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 08/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 09/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,998.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 87,998.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 87,998.50  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSE-DAF-CM-2025-0030 1 87,998.50  DOP Vencido CUOTA PORTAFOLIO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2025 09:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/09/2025 15:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/10/2025 10:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/10/2025 11:10:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/10/2025 13:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/10/2025 13:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/10/2025 13:58:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ACTA DEL COMITE DE COMPRAS .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CONVOCATORIA.pdf Other Download PLIEGO ESTANDAR DE CONDICIONES.pdf Terms and Conditions Download SOLICITUD .pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1847521 22/10/2025 13:11 551,816.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/10/2025 13:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             OMX Multiservicios, SRL 551,816.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           DO1.AWD.1844839 16/10/2025 14:00 598,109.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/10/2025 14:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Portafolio.Do, SRL 87,998.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             OMX Multiservicios, SRL 197,830.98 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Velez Import, SRL 178,385.72 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             AC Suministros, SRL 133,894.12 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION GRAPADORAS -         Subtotal 59,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS PARA LAS UNAP 120 UD 495 59,400.00 1.2         ADQUISICION DE RITE DENT BANDEJAS PLASTICA -         Subtotal 6,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 BANDEJA PLASTICA 10 UD 699 6,990.00 1.3         ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESORA -         Subtotal 419,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESORAS 8 1X14 50 RESMA 390 19,500.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESION 8 1/2 X11 200 CAJ 2,000 400,000.00 1.4         ADQUISICION DE LIBRO RECORD -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECOR 100 UD 300 30,000.00 1.5         ADQUISICION DE GRAPAS -         Subtotal 3,728.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA ´PARA GRAPADORAS 80 CAJ 46.61 3,728.80 1.6         ADQUISICION DE CLIP -         Subtotal 9,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 60 CAJ 128 7,680.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQ 50 CAJ 30 1,500.00 1.7         ADQUISICION DE CUADERNOS -         Subtotal 19,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.02 CUADERNOS 360 UD 55 19,800.00 1.8         ADQUISICION DE FOLDERS -         Subtotal 116,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8/2 X11 110 CAJ 1,000 110,000.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AZUL 81/2 X11 5 CAJ 1,200 6,000.00 1.9         ADQUISICION DE CORRECTORES -         Subtotal 792.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTORES 30 CAJ 26.4 792.00 1.10         ADQUISICION TONER -         Subtotal 256,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 48 A 5 UD 5,000 25,000.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 280A 5 UD 5,000 25,000.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASER JET 10 UD 5,000 50,000.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER F 133102/CE505A/CF280A/CRG319/71 5 UD 5,000 25,000.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 05A/80A 25 UD 5,000 125,000.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER PYO 435/436/278A/285/388 10 UD 614 6,140.00 1.11         ADQUISICION DE TINTAS -         Subtotal 181,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS 544 NEGRA 5 UD 656 3,280.00           20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS 544 AZUL 5 UD 656 3,280.00           21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 AMARILLA 5 UD 656 3,280.00           22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 ROSADA 5 UD 656 3,280.00           23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 NEGRA 20 UD 656 13,120.00           24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 AMARILLA 15 UD 656 9,840.00           25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 145 UD 300 43,500.00           26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 ROSADA 15 UD 475 7,125.00           27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 AZUL 15 UD 475 7,125.00           28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 NEGRA 15 UD 475 7,125.00           29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 AMARILLA 15 UD 475 7,125.00           30 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 AZUL 15 UD 475 7,125.00           31 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 ROSADO 15 UD 475 7,125.00           32 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 ROSADA 15 UD 475 7,125.00           33 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 AMARILLA 15 UD 475 7,125.00           34 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 AZUL 10 UD 475 4,750.00           35 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 NEGRA 20 UD 475 9,500.00           36 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL 16 BK 15 UD 475 7,125.00           37 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA ROSADAL 16BK 15 UD 475 7,125.00           38 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL16 BK 15 UD 475 7,125.00           39 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON G1-10 NEGRA 5 UD 475 2,375.00           40 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA 16 BK 15 UD 475 7,125.00           41 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO 2 CAJ 30 60.00           42 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AZUL 2 CAJ 30 60.00 1.12         ADQUISICION DE TIJERA -         Subtotal 261,065.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           43 60121405 - Marcos ajusta(...)60121405 - Marcos ajustables 2.3.9.9.05 CHINCHETAS 60 CAJ 40 2,400.00           44 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 10 UD 8,262 82,620.00           45 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 300 CAJ 130 39,000.00           46 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LAPIZ DE CARBON 80 CAJ 85 6,800.00           47 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 MURAL MEDIANO 10 UD 690 6,900.00           48 60121532 - Borradores de (...)60121532 - Borradores de goma moldeable 2.3.9.9.01 BORRA 80 UD 6 480.00           49 44103121 - Guías de rollo(...)44103121 - Guías de rollo para impresoras, faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 GOMILLA 150 CAJ 60 9,000.00           50 45101802 - Máquinas corta(...)45101802 - Máquinas cortadoras de libros 2.6.5.2.01 PERFORADORA 2 UD 1,900 3,800.00           51 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA 15 UD 141 2,115.00           52 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 MAUSE PAD 5 UD 600 3,000.00           53 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 10 UD 180 1,800.00           54 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA 5 CAJ 680 3,400.00           55 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 150 UD 120 18,000.00           56 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.02 SACA PUNTA 50 UD 6 300.00           57 44121620 - Protector de p(...)44121620 - Protector de plástico para dedos 2.3.9.3.01 MACHO Y HEMBRA 20 CAJ 115 2,300.00           58 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 RESALTADOR VERDE 2 CAJ 200 400.00         59 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 FOAMI 150 DE CADA COLOR 1,950 UD 9 17,550.00           60 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 NEGRO 25 UD 924 23,100.00           61 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP COLOR 25 UD 924 23,100.00           62 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE TINTA HP 315 GT 52 15 UD 1,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1847521 Informe final de la selección DO1.AWD.1847521 22/10/2025 13:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1844839 Informe final de la selección DO1.AWD.1844839 16/10/2025 14:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.707730 La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2025-0030 publicada por Servicio Regional de Salud Este 10/10/2025 09:55 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.703898 RE: ACLARACION 30/09/2025 12:30 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.703797 ACLARACION 30/09/2025 10:53 (UTC -4 hours) Detail