Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,800 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0469   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL (URGENTE)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL (URGENTE)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/09/2025 14:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/09/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/09/2025 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/09/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/09/2025 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2025 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2025 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,444.00 DOP Budget Appropriation Value 89,444.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 10,620.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,136.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 72,688.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 89,444.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 89,444.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0469.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/09/2025 14:49:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0469.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0469.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION TECNICA 0469.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1834943 06/10/2025 09:11 89,444 Dominican Pesos           Final Report: 06/10/2025 09:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 89,444 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.7.2.03 CLORO AL 5% 50 UD 92 4,600.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 MISTOLIN DESINFENTA CON AMONIO P/BACTERIAS 50 UD 180 9,000.00           3 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.7.2.03 SUPER CLORO (POLVO) 10 UD 2,850 28,500.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAVITEL 4 UD 1,300 5,200.00           5 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.7.2.03 BREAK EN POLVO DESINF ,PROFUNDO /TEJIDO 10 UD 2,850 28,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1834943 Informe final de la selección DO1.AWD.1834943 06/10/2025 09:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.703537 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0469 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 29/09/2025 14:49 (UTC -4 hours) Detail