Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	297,070 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2025-0269
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/09/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	06/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

93,326.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	54,545.50 DOP	----	View
2.3.7.2.03	38,780.70 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	93,326.20 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	6000004857	2025	297,070.00 DOP	Vencido	cf.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/10/2025 15:26:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/10/2025 10:43:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2025 12:25:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/10/2025 13:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2025 16:18:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2025 16:21:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/10/2025 11:22:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/10/2025 11:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Compromiso Etico de Proveedores.docx	Other	Download
21. Ficha Tecnica Galon Jabon de Manos.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
28. Ficha Tecnica Galon Descalin.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
38. Ficha Tecnica Ambientador.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acta de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CONVOCATORIA 0269.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0269.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1845815

17/10/2025 10:48

347,793.2 Dominican Pesos

Final Report:

17/10/2025 10:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

93,326.2 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

254,467 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
297,070.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

250

230.1

57,525.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA MANO

350

300.9

105,315.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

AMBIENTADOR

1,000

134.23

134,230.00

Evaluation

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings

Tipo de modelo de evaluación

Evaluación de varios criterios de selección

Detalle

Evaluation Items

	Nombre	Lote
	Criterios de evaluación		Ver / ocultar reglas

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'

				Puntaje (%)
		1		DOCUMENTOS HABILITANTES	50
		2		FICHAS TECNICAS	50

Definir factores de desempate

SíNo

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1845815	Informe final de la selección DO1.AWD.1845815	17/10/2025 10:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.710287	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2025-0269 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	16/10/2025 15:26 (UTC -4 hours)	Detail