Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	605,746.36 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCN-DAF-CM-2016-0013
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICO Y FERRETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICO Y FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA INDEPENDIZACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION GENERAL, CON EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/11/2016 12:33:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/11/2016 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/11/2016 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/11/2016 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/11/2016 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/11/2016 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/11/2016 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2016 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2016 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0138

Documento de Justificación:

FONDOS. SISTEMA ELECTRICO FERRET..pdf

Valor total del presupuesto

605,746.36 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.9.6.01

349,148.12 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

3,721.44 DOP

Configurar

2.2.8.7.06

80,420.60 DOP

Configurar

2.6.4.8.01

4,493.44 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

5,201.76 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

31,057.00 DOP

Configurar

2.6.9.5.01

7,704.00 DOP

Configurar

2.3.1.4.01

124,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/11/2016 15:09:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/11/2016 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/11/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/11/2016 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
No items found...

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.154022

10/11/2016 15:21

714,780.72 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Palma Magna, SRL

714,780.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
605,746.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE TRIPLEX #2 (PIES)

4,000

78.8

315,200.00

39121517 - Relés de volta(...)

2.3.9.6.01

BREAKER IND. 150 AMP. 3PH

7,900.06

15,800.12

39121517 - Relés de volta(...)

2.3.9.6.01

ENCLOUSE BREAKER 125-225 AMP. NI

2,200

4,400.00

39121705 - Grapas para ca(...)

2.3.9.6.01

GRAPA RECTENCION PLASTICA NEGRA

150

1,500.00

31161705 - Tuerca tapa

2.3.6.3.06

TARUGO PLOMP LARGO 5/16 X 2

15.96

1,117.20

73181012 - Servicios de f(...)

2.2.8.7.06

CANCAMO GALV. 5/16

42.06

420.60

24101728 - Soportes de la(...)

2.6.4.8.01

SOPORTE PARA POSTE SEC.

1,123.36

4,493.44

31161506 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS PASANTES 5/8 X 12 MACHII

208.48

833.92

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS GALV. 2X2

35.14

281.12

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TAPE 23 PULG. 3/4

1,200

2,400.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TAPE 33 PULG.

466.96

2,801.76

40142611 - Pasantes de tu(...)

2.3.9.8.01

TUBOS SDR-26 11/2

651.26

19,537.80

40142611 - Pasantes de tu(...)

2.3.9.8.01

CURVA SDR - 26 11/2 CLASE A

89.9

719.20

31161725 - Tuercas abraza(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA EMT 11/2 HOYO

19.6

1,176.00

31161506 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO P/ TARUGO PLOM 5/16 X 2

5.22

313.20

23161602 - Arcillas de fu(...)

2.3.9.8.01

ARCILLA P/ CONEXIÓN TIERRA

2,700

10,800.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

VARILLA DE TIERRA 5/8 X 6 GROUND

550

6,600.00

80111613 - Trabajadores m(...)

2.2.8.7.06

MANO DE OBRA

80,000

80,000.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ST THHN # 8

200

34.56

6,912.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

CONECT. VARILLAS DE TIERRA 5/8 ROD

1,104.00

30103608 - Postes de made(...)

2.3.1.4.01

POSTE DE LUZ DE CEMENTO DE 35 PIES

62,000

124,000.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DESNUDO # 6

100

53.36

5,336.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.5048	La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CM-2016-0013 publicada por Dirección General de Catastro Nacional	10/11/2016 15:09 (UTC -4 hours)	Detail