Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 56,370.96 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0283   Request Name: ADQUISICION DE COMPLETIVO MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HRTQPJB   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE COMPLETIVO MATERIALES FERRETEROS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HRTQPJB   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2025 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2025 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2025 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2025 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,370.96 DOP Budget Appropriation Value 56,370.96 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 26,450.88  DOP 26,450.88  DOP View 2.3.9.8.02 14,981.28  DOP 14,981.28  DOP View 2.3.9.9.04 11,469.60  DOP 11,469.60  DOP View 2.3.7.2.99 3,469.20  DOP 3,469.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 56,370.96  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17589174488422ZfN2 1 56,370.96  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2025 16:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego y ficha tec ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego y ficha tec ferreteros.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego y ficha tec ferreteros.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1834136 26/09/2025 16:05 56,370.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/09/2025 16:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Roman Paredes Industrial, SRL 56,370.96 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES PARA AREA DE MANTENIMIENTO/FERRETEROS DEL 3ER TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB -         Subtotal 56,370.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 39121515 - Relés universa(...)39121515 - Relés universales 2.3.9.6.01 Relay flotante 8 pin/110v 6 UD 1,109.2 6,655.20         4 39121515 - Relés universa(...)39121515 - Relés universales 2.3.9.6.01 Relay flotante 8pin/220v 6 UD 1,085.6 6,513.60         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 cajas Tubos de lámparas fluorescentes ”48 de Largo” (2 caja de 25 und c/u) 2 UD 6,641.04 13,282.08         2 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Caja canaleta p/piso 2 UD 7,490.64 14,981.28         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de Guante dieléctrico alta tension (30,000+ Voltio) 1 UD 11,469.6 11,469.60         6 23171522 - Fundentes para(...)23171522 - Fundentes para soldar 2.3.7.2.99 Frasco de fundentes 3 UD 1,156.4 3,469.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1834136 Informe final de la selección DO1.AWD.1834136 26/09/2025 16:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.703110 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0283 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 26/09/2025 16:01 (UTC -4 hours) Detail