Contract Notice Detail
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Base Total Price:
246,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2025-0169
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2025 13:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2025 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2025 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2025 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2025 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2025 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2025 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,676.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
157,886.36
DOP
----
View
2.3.4.1.01
101,400.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
12,390.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
271,676.36
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
00169
9
271,676.36
DOP
Vencido
cuota a comprometer 00169.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2025 14:13:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 00169.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego 00169.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cuota a comprometer 00169.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION DE INICIO 00169.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1833422
25/09/2025 14:15
271,676.36 Dominican Pesos
Final Report:
25/09/2025 14:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
271,676.36 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Materiales Gastables
-
Subtotal
117,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
42293303 - Espéculos para
(...)
42293303 - Espéculos para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
Espéculos vagimal large
200
UD
21
4,200.00
6
42293303 - Espéculos para
(...)
42293303 - Espéculos para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
Espéculos vagimal medium
300
UD
21
6,300.00
12
51102713 - Povidona yodad
(...)
51102713 - Povidona yodada
2.3.4.1.01
bacteriodine solucion galon
30
GAL
3,380
101,400.00
26
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
Agujas mariposa #21
1,500
UD
2
3,000.00
43
42311702 - Cintas umbilic
(...)
42311702 - Cintas umbilicales para bebés
2.3.9.3.01
CLAMP UMBILICAL
400
UD
6
2,400.00
1.2
compra de Jeringas y Cateteres
-
Subtotal
15,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142601 - Jeringas para
(...)
42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica
2.3.9.3.01
Jeringas para aspiración o irrigación médica
5,000
UD
3
15,000.00
1.3
tubos, canula , sonda , mascarilla
-
Subtotal
113,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
34
42142402 - Cánulas o tubo
(...)
42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico
2.3.9.3.01
LLAVE DE TRES VIAS
500
UD
25
12,500.00
43
42293505 - Sondas de dren
(...)
42293505 - Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY DOS VIAS # 12
1,000
UD
32
32,000.00
47
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA OXIGENO ADULTO C/R
200
UD
43
8,600.00
48
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA OXIGENO PED.C/R
100
UD
90
9,000.00
49
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA P/NEBULIZ. ADULT
600
UD
43
25,800.00
50
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA P/NEBULIZ. PEDIAT
600
UD
43
25,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1833422
Informe final de la selección DO1.AWD.1833422
25/09/2025 14:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.702634
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0169 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
25/09/2025 14:13
(UTC -4 hours)
Detail