Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,340 Dominican Pesos
Request Reference:	INESPRE-DAF-CD-2025-0065
Request Name:	Adquisición de herramientas y materiales para ser utilizados por la Gerencia de San Juan de la Maguana y el Departamento de Ingeniería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de herramientas y materiales para ser utilizados por la Gerencia de San Juan de la Maguana y el Departamento de Ingeniería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/09/2025 16:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/09/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/09/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/09/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

31,340.00 DOP

Budget Appropriation Value

31,340.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.4.01

7,500.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,340.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

6,200.00 DOP

----

View

2.6.3.4.01

5,300.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

9,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1959	1	31,340.00 DOP	Aprobado	Certificacion Apropiacion 1959.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/09/2025 14:19:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	23/09/2025 17:42:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	25/09/2025 15:23:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA ADMINISTRATIVA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA ADMINISTRATIVA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion Apropiacion 1959.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1835232

29/09/2025 14:27

27,237.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/09/2025 14:27

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

27,237.75 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

513 Ing Equipos de Ferretería T3

Subtotal
31,340.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

Mof. de 1/4 hidrofugo

1,500

7,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cola amaril univ. 105 oz

1,000

1,000.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena Hss 1/4 Truper Hss

120

120.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena p/met Truper 3/16 Hss

210.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machetes 22 pulg. mango negro

145

870.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.05

Cinta Electrica 30 mts

1,550

6,200.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena 1/2

175

700.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena 3/8

110

440.00

41111615 - Sistemas láser(...)

2.6.3.4.01

Nivel laser 360 grados

5,300

5,300.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

Taladro de impacto 1/4 20v inalámbrico sin Carbone

4,500

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1835232	Informe final de la selección DO1.AWD.1835232	29/09/2025 14:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.703503	La lista de oferentes del proceso INESPRE-DAF-CD-2025-0065 publicada por Instituto Estabilización de Precios	29/09/2025 14:19 (UTC -4 hours)	Detail