Contract Notice Detail
Summary Information

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191,765 Dominican Pesos
 
ADMOTB-DAF-CD-2025-0007 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE VARIOS Y LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, FUNERARIA PRINCIPAL Y ENTRADA DE TODOS LOS SECTORES POR 4 MESES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE ARTICULOS DE VARIOS Y LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, FUNERARIA PRINCIPAL Y ENTRADA DE TODOS LOS SECTORES POR 4 MESES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE OSCAR VALDEZ, LA OTRA BANDA, HIGUEY La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/09/2025 16:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
191,765.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,600.00  DOP----View
2.3.9.1.0132,780.00  DOP----View
2.3.9.9.05101,250.00  DOP----View
2.3.3.2.0122,275.00  DOP----View
2.3.6.3.0423,760.00  DOP----View
2.3.9.5.018,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025226,282.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/10/2025 10:15:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto administrativo detergente.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA DETERGENTES .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra o contratacion deter.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion de fondo detergente.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.183970507/10/2025 10:18226,282.7 Dominican Pesos
    Final Report:07/10/2025 10:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    A2 P Cleaners Suplay, SRL226,282.7 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
191,765.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO30UD1203,600.00
    
 
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR28UD1353,780.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MISTOLIN20UD3507,000.00
    
 
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE LAVAPLATOS25UD3007,500.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE FUNDA PLASTICAS GRANDE75UD1,350101,250.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL HIGIENICO30UD68020,400.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 50UD23011,500.00
    
8
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO PLASTICO 27UD38010,260.00
    
 
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPERO 10UD3003,000.00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA DE 100 UNIDADES 15UD1251,875.00
    
 
11
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS PARA CAFE NO.05 60UD603,600.00
    
 
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS NO.0775UD604,500.00
    
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE HIERRO 30UD45013,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/10/2025 10:18 (UTC -4 hours)
Detail
07/10/2025 10:15 (UTC -4 hours)
Detail