Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,767.5 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-UC-CD-2016-0049   Request Name: SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2016 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/11/2016 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/11/2016 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2016 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2016 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2016 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2016 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2016 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2016 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000308   Documento de Justificación: Certificacion 000308.pdf    Valor total del presupuesto 35,767.50 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 2,730.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 5,250.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 27,787.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.154603 11/11/2016 10:09 8,659.26 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 8,659.26 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,767.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 MEMORIA 8GB KINSGSTON 10 UD 273 2,730.00           2 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 AMARILLO IMPORTADA 150 UD 35 5,250.00           3 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 150 UD 6.5 975.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 81/2 X 11 CON BOLSILLO 150 UD 178.75 26,812.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...