Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,450 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0237
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLOCHE DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES A PROINDUSTRIA"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLOCHE DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES A PROINDUSTRIA"
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2025 17:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/09/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,503.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
126,366.20
DOP
----
View
2.3.9.3.01
93,137.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
219,503.60
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
309-2025
1
219,503.60
DOP
Vencido
008. Certificación 309-2025 Disponibilidad Cuota a Comprometer_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2025 14:06:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2025 22:22:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/09/2025 11:29:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/09/2025 12:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/09/2025 13:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
001. Solicitud de Compras y Contrataciones DAF-CD-2025-0237_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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002. Acta Núm. CD-697-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0237_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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003. Certificación PRO-CF-305-2025 Apropiación Presupuestaria_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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004. Pliego DAF-CD-2025-0237_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1839226
08/10/2025 15:57
219,503.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/10/2025 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suinsa Suplidora Institucional, SSI, SRL
219,503.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Disco, plato y collarín
-
Subtotal
247,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25171708 - Freno de disco
2.3.9.8.01
Disco
10
UD
9,700
97,000.00
2
41112513 - Plato de orifi
(...)
41112513 - Plato de orificio
2.3.9.3.01
plato
10
UD
10,500
105,000.00
3
31162811 - Collar del eje
2.3.9.8.01
Collarín
10
UD
4,545
45,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1839226
Informe final de la selección DO1.AWD.1839226
08/10/2025 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.705895
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0237 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
06/10/2025 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.702400
Información de los vehículos
25/09/2025 09:09
(UTC -4 hours)
Detail