Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	242,891 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0318
Request Name:	COMPRA MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/09/2025 15:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/09/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/09/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/09/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/09/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/09/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

242,890.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

136,574.97 DOP

----

View

2.3.6.1.01

9,650.02 DOP

----

View

2.3.7.2.99

47,799.99 DOP

----

View

2.3.5.4.01

600.01 DOP

----

View

2.3.6.3.06

236.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

15,449.98 DOP

----

View

2.3.9.8.02

12,879.98 DOP

----

View

2.3.6.2.02

19,700.01 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	242,890.96 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1758656691804KJRAX	1	242,890.96 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/09/2025 15:22:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/09/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA 0318 MATERIALES FERRETEROS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA 0318 MATERIALES FERRETEROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0318.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1832439

23/09/2025 15:25

242,890.95 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/09/2025 15:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Super Jimmy, SRL

242,890.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
242,891.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA SUPERIOR BLANCO COLONIAL

7,275

36,375.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS PANAM FUNDA

595

1,785.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

MEZCLA LISTA PARA EMPAÑETE HARDER FUNDA

295

2,065.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA SUPERIOR BLANCO 00

7,275

29,100.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA DE MASILLA DE PARED

8,500

42,500.00

40141703 - Boquillas de d(...)

2.3.9.8.02

BOQUILLA PARA LAVA MANOS HARDMAN PUSH BOTTON METAL

490

980.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA SUPERIOR BLANCO COLONIAL

800

800.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO COMPLETO

9,850

19,700.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA SUPERIOR MARRON CLARO

9,725

19,450.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON ESMALTE IND.NEGRO

4,250

12,750.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

775

1,550.00

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE D/LUJO DOBLE

275

5,500.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR D/LUJO SENCILLO

250

2,500.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR D/LUJO DOBLE

300

3,000.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR D/LUJO TRIPLE

350

3,500.00

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA D/LUJO

190

950.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE METAL P/BASINETA DE INODORO

118

236.00

31181502 - Juntas obturad(...)

2.3.5.4.01

JUNTA DE CERA PARA INODORO

300

600.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO ROYAL FUNDA

2,900

5,800.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

GALON DE TOROBON

2,650

5,300.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

IMPERMIALIZANTE PRIMER POPULAR

5,850

17,550.00

40141703 - Boquillas de d(...)

2.3.9.8.02

MEZCLADORA MONOMANDO DE DUCHA

5,950

11,900.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA SEMIGLOSS POPULAR SUPERIOR

9,500

19,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1832439	Informe final de la selección DO1.AWD.1832439	23/09/2025 15:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.702210	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0318 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	23/09/2025 15:22 (UTC -4 hours)	Detail