Contract Notice Detail
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Base Total Price:
99,950 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2025-0089
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2025 13:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2025 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2025 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2025 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2025 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2025 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2025 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2025 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,941.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
58,941.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,484.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
4,602.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
49,914.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
117,941.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758652167114oEzyk
1
117,941.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2025 14:22:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2025 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1832425
23/09/2025 14:25
117,941 Dominican Pesos
Final Report:
23/09/2025 14:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
117,941 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galones de cloro
20
GAL
150
3,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Jabón Líquido para las Manos
5
GAL
760
3,800.00
3
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón de Alcohol Isopropílico de 70%
3
GAL
1,300
3,900.00
4
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Rollo de papel FIL NO. 16
4
PAQ
2,250
9,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla para dispensador 6/1
15
PAQ
1,200
18,000.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico jumbo 12/1
10
PAQ
1,200
12,000.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo con esponja
30
UD
150
4,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray 8 onz. 6/1
3
CAJ
2,250
6,750.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientadores Lysol sin Olor en spray
1
DOC
8,050
8,050.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galón de desinfectante de piso
18
GAL
550
9,900.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galón de Pinol
18
GAL
350
6,300.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Servilletas 10/400
3
PAQ
1,100
3,300.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de Amorol Concentrado
3
GAL
2,500
7,500.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete de Lanilla Toalla Microfibra 36/1
1
PAQ
2,050
2,050.00
15
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de Jabón Liquido
2
UD
950
1,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1832425
Informe final de la selección DO1.AWD.1832425
23/09/2025 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.702140
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2025-0089 publicada por Instituto Cartográfico Militar
23/09/2025 14:22
(UTC -4 hours)
Detail