Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,737.7 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2025-0067
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y AMBULATORIA (UNAP) DEL SECTOR DE LA BOMBITA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte, Esquina Colon Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2025 13:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,737.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
20,737.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
20,737.70
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNAP.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 19:12:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/09/2025 09:23:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNAP.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación existencia de fondos COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNAP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNAP.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNAP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1842731
13/10/2025 19:15
20,762.6 Dominican Pesos
Final Report:
13/10/2025 19:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pappaterra Montolio, SAS
20,762.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,737.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TUBO ¾ EMT
10
UD
208.6
2,086.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
ALAMBRE ELECTR 100 MM NO.6
400
FT
43.41
17,364.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TAPE 3M GDE
2
UD
136.1
272.20
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
BREAKER 2P 25 AMP
6
UD
138.87
833.22
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
COUPLIN ¾ EMT
6
UD
13.63
81.78
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
ABRAZADERA ¾ EMT
25
UD
2.72
68.00
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO VERDE ¼ X 1 1/2
25
UD
0.79
19.75
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORN 8X1 1/2
25
UD
0.51
12.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1842731
Informe final de la selección DO1.AWD.1842731
13/10/2025 19:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.708757
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2025-0067 publicada por Ayuntamiento Municipal de Azua
13/10/2025 19:12
(UTC -4 hours)
Detail