Contract Notice Detail
Summary Information

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515,940 Dominican Pesos
 
AMB-DAF-CM-2025-0011 
COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES. ESTE PROCESO ESTA DIRIGIDO A MIPYMES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Sánchez esq. Mella Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/09/2025 10:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
515,940.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04180,580.00  DOP----View
2.3.9.9.045,100.00  DOP----View
2.3.9.1.01158,235.00  DOP----View
2.3.2.4.018,100.00  DOP----View
2.3.9.8.0217,125.00  DOP----View
2.3.9.6.01146,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Primer Pago171,980.00  DOPOctubre2025
2  Segundo Pago171,980.00  DOPNoviembre2025
3  Tercer y Ultimo Pago171,980.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AMB-DAF-CM-2025-00112025515,940.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/10/2025 13:43:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APOD. INICIO DE PROCESO CM..pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICADO DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA A COMPRA MENORE.pdfOtherDownload
FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-DAF-CM-2025-0011.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.184023908/10/2025 13:47515,940 Dominican Pesos
    Final Report:08/10/2025 13:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    FERRETERIA QUINCALLERIA LOS COMPADRES, SRL515,940 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
515,940.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO CON ASTA Y MANGO PESADO6UD8254,950.00
    
 
2
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMA TRIANGULAR C/CABO 3824UD1704,080.00
    
 
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CORAZON34UD62521,250.00
    
 
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CORTE5UD6253,125.00
    
 
5
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO BRONCE 50MM20UD2555,100.00
    
6
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA HOJALATERA #102UD475950.00
    
7
27111720 - Llave manual e(...)
2.3.6.3.04LLAVE NIQUELADA R/MANGUERA 1/2 5UD3251,625.00
    
8
27111720 - Llave manual e(...)
2.3.6.3.04LLAVE CHORRO DE 3/4 X 3/4 BISMAN-BROWN10UD7957,950.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA C/PALO 200UD22044,000.00
    
 
10
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE GOMA #42/10 ALTA12UD6758,100.00
    
 
11
27112004 - Palas
2.3.6.3.04ZAPAPICO C/MANGO 5UD1,3906,950.00
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE P/OBRERO #10 FORRADO AMARILLO/ROJO300UD19558,500.00
    
13
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/AGUA 3/4 X 505UD9004,500.00
    
 
14
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA3UD6251,875.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CEPILLO PISO CUADRADO BARRENDERO C/MANGO37UD35513,135.00
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA JARDIN PLASTICA60UD52531,500.00
    
 
17
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04AZADA 204 GDE3UD4751,425.00
    
 
18
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04HILO PODAR GRAMA 3.3MM X 168M (AMARILLO)2UD1,9753,950.00
    
19
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED COBRA FONDO BLANCO 150W INLEC40UD3,600144,000.00
    
20
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/AGUA 3/4 X 1007UD1,60011,200.00
    
 
21
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE SUPER PROMEDOCA #2225UD49512,375.00
    
22
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA C/MANGO30UD2256,750.00
    
23
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE FIBRA PLUS #3415UD2904,350.00
    
 
24
39111702 - Lámparas portá(...)
2.3.9.6.01FOCO RECARGABLE 110V4UD7002,800.00
    
 
25
27112011 - Mangos de herr(...)
2.3.9.8.02CABO AZADA3UD4751,425.00
    
 
26
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04CARRETILLA EXTRA FORTE GRIS MGO METAL17UD6,475110,075.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
08/10/2025 13:47 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2025 13:43 (UTC -4 hours)
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