Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,223 Dominican Pesos
Request Reference:	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2025-0046
Request Name:	Compra de Materiales Gastables de Oficina, cajas para almacenar y buzón
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales Gastables de Oficina, cajas para almacenar y buzón
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/09/2025 13:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/09/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

74,455.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	17,415.93 DOP	----	View
2.3.9.9.05	501.55 DOP	----	View
2.3.3.1.01	56,538.24 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA	70,498.00 DOP	Noviembre	2025
2	MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA	3,957.72 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17591504563897ELoQ	2	70,498.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/09/2025 13:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/09/2025 17:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/09/2025 19:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/09/2025 11:21:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/09/2025 12:13:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/09/2025 12:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/09/2025 12:44:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/09/2025 12:52:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas proceso Materiales Gastables_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta aprobacion especifiaciones y ficha tecnica proceso de Materiales Gastables_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud proceso Materiales Gastables_0002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1832726

25/09/2025 13:36

102,464.2 Dominican Pesos

Final Report:

25/09/2025 13:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grafitaller Studio Publicitario, SRL

8,083 Dominican Pesos

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Romiva, SRL

19,925.48 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

74,455.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales gastables de oficina

Subtotal
104,223.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel bond 8 1/2x11

210

230

48,300.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel bond 11x17

390

780.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel bond de colores variados (morado claro, azul oscuro, verde)

200

800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2x11 (100/1)

CAJ

220

880.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres plásticos 10x14 transparentes con cierre

100

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres plásticos de colores 10x14 (verde, amarillo, azul, rosado)

100

5,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cintas adhesivas 2"

600.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cintas adhesivas 3/4"

1,080.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de metal #1 para papel (10/1)

CAJ

126

252.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de metal #2 para papel (10/1)

CAJ

280

560.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips billeteros 32mm (12/1)

CAJ

450.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clips billeteros 25mm (12/1)

CAJ

350.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azules (10/1)

CAJ

125

3,125.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos negros (10/1)

CAJ

125

125.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores amarillos (12/1)

CAJ

180

360.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores rosados (12/1)

CAJ

300

300.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores verdes (12/1)

CAJ

200

200.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas

CAJ

360.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas autoadhesivas 2x2

900.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas autoadhesivas 3x2

816.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas autoadhesivas 3x3

960.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Sacagrapas de metal, negro

150.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas en vinil, 1" Negras

180

900.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas en vinil, 2" Negras

150

750.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas en vinil, 3" Negras

225

1,125.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas Simplex Negras A4

425

5,100.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

Archivo de cartón tipo maletín

200

4,000.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

Cajas de cartón para muestras con tapa 10x12x15"

400

8,000.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

Cajas plásticas para almacenamiento con tapa, color negra, 68lit.

2,000

12,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento en barra de 36g

480.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento líquido de 100 ml, tipo silicon

2,520.00

1.2

Servicios y Artículos de imprenta

Subtotal
7,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24112407 - Buzones

2.3.9.9.05

Buzón de Metal, color blanco, con cierre de llavín, personalizado

7,000

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1832726	Informe final de la selección DO1.AWD.1832726	25/09/2025 13:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.702088	La lista de oferentes del proceso DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2025-0046 publicada por DIRECCION GENERAL DE MINERIA	23/09/2025 13:27 (UTC -4 hours)	Detail