Contract Notice Detail
Summary Information

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234,188.5 Dominican Pesos
 
UNADE-DAF-CD-2025-0098 
Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Unirvesidad Nacional para la Defensa. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Unirvesidad Nacional para la Defensa. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/09/2025 08:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
247,711.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.996,136.00  DOP----View
2.3.9.9.0543,660.00  DOP----View
2.3.9.1.01118,855.50  DOP----View
2.3.3.2.0179,060.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Unirvesidad Nacional para la Defensa.247,711.50  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758550171456GqpwG1247,711.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/09/2025 10:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras - V1.2019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.183181122/09/2025 10:04247,711.5 Dominican Pesos
    Final Report:22/09/2025 10:04Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofelgin Supply, SRL247,711.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
234,188.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO SERVILLETA CUADRADAS 60/1/10010UD2,81428,140.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL TOALLA MULTIUSO 12/110UD3,48134,810.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO SERVILLETAS CASINO15UD1,073.816,107.00
    
 
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS AMBIENTADOR GLADE VARIADOS 6/110UD1,899.818,998.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FABULOSO GALON25UD719.817,995.00
    
 
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR GALON10UD5315,310.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA GALON15UD4727,080.00
    
 
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALON20UD306.86,136.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LAVAMANOS GALON15UD4136,195.00
    
 
10
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE INODORO(DESCALIN) GALON5UD6493,245.00
    
 
11
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 1700G15UD678.510,177.50
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS FUNDAS PLASTICA NEGRA 30 GLS 100/120UD76715,340.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS FUNDAS PLASTICA NEGRA 4 GLS 25/120UD206.54,130.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA20UD4729,440.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA TAMAÑO M50UD129.86,490.00
    
 
16
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05VELONES AR0MATICOS GRANDE20UD74014,800.00
    
 
17
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05VELONES AROMATICOS PEQUEÑOS20UD76715,340.00
    
 
18
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIAR MUEBLES5UD1,2396,195.00
    
 
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPARAY LYSOL 12.5 OZ10UD8268,260.00
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TypeReferenceSubjectDate
22/09/2025 10:04 (UTC -4 hours)
Detail
22/09/2025 10:01 (UTC -4 hours)
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