Contract Notice Detail
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Base Total Price:
202,220 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0087
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2025 13:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2025 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2025 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/09/2025 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/09/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/09/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,772.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
109,020.12
DOP
----
View
2.3.3.1.01
88,002.04
DOP
----
View
2.3.7.2.06
750.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
197,772.17
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758636312139jPql1
1
197,772.17
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2025 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1832711
23/09/2025 09:47
197,772.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/09/2025 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
197,772.15 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
GOTERO DE TINTA ZAUL
10
UD
75
750.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
20
UD
500
10,000.00
1
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL
20
UD
10
200.00
1.2
almacen
-
Subtotal
75,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT
75
UD
50
3,750.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
50
UD
35
1,750.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 283A
30
UD
800
24,000.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP P33MM
20
UD
20
400.00
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP P50MM
20
UD
50
1,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 232A
20
UD
1,200
24,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544
10
UD
850
8,500.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON AZUL 664
10
UD
850
8,500.00
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMAS OBBIES
50
UD
45
2,250.00
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X11
75
UD
8
600.00
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X14
50
UD
10
500.00
1.3
almacen
-
Subtotal
116,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 1/2 CARTA
100
UD
190
19,000.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
REMA DE PAPEL INFOPRINT 8 1/2X11
300
UD
230
69,000.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
20
UD
70
1,400.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULGADAS
24
UD
80
1,920.00
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA
20
UD
15
300.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDING CASE
50
UD
360
18,000.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11
8
UD
800
6,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1832711
Informe final de la selección DO1.AWD.1832711
23/09/2025 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.701892
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0087 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
23/09/2025 09:43
(UTC -4 hours)
Detail