Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	84,174.1 Dominican Pesos
Request Reference:	HFVCS-DAF-CD-2025-0019
Request Name:	ADQUISICION DE DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA LA COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2025 11:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/09/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/09/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,453.61 DOP

Budget Appropriation Value

80,453.61 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	55,639.99 DOP	----	View
2.2.9.1.01	382.32 DOP	----	View
2.3.9.1.01	9,940.32 DOP	----	View
2.3.7.2.01	573.48 DOP	----	View
2.3.1.1.01	13,917.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	80,453.61 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HFVCS-DAF-2025-0019	1	80,453.61 DOP	Aprobado	8- CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/09/2025 16:15:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/09/2025 07:08:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/09/2025 10:53:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/09/2025 11:46:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1-SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2- ACTA DE APROBACION .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
3-FICHA TECNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4-CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1833224

25/09/2025 16:20

80,453.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/09/2025 16:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ocsa Proservices, SRL

80,453.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
84,174.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA DESECHABLE FARDO 40/25

CAJ

1,000

4,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TENEDOR DESECHABLE 40/25

CAJ

1,000

4,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

ENVASES DE HABICHUELA FALDO DE 1,000

2,000

8,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPAS DE ENVASES DE HABICHUELA FALDO DE 1,000

2,000

8,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS 7OZ 50/50

CAJ

2,287.5

4,575.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS 3OZ 24/100

CAJ

4,944

9,888.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS 10OZ 50/50

CAJ

4,375

8,750.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

SERVILLETA PAQ 400/1 FALDO

500

1,000.00

73101612 - Servicios de p(...)

2.2.9.1.01

JABON BOLA AZUL 5 UNIDADES

PAQ

200

400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GROMADO

200

3,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

200

3,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

250

4,000.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

FOSFORO PAQUETE 5 UNIDADES

PAQ

300

600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DE PLATO FOM SIN DIVISION PEQUEÑO FALDO 500/1

1,000

10,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA FUNDA 1,500 GR

808.95

14,561.10

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1833224	Informe final de la selección DO1.AWD.1833224	25/09/2025 16:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.702751	La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2025-0019 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval	25/09/2025 16:15 (UTC -4 hours)	Detail