Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,188.5 Dominican Pesos
Request Reference:	UNADE-DAF-CD-2025-0097
Request Name:	Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Unirvesidad Nacional para la Defensa.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	20/09/2025 12:52:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en esta Unirvesidad Nacional para la Defensa.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2025 16:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/09/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/09/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/09/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/09/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/09/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,188.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	6,136.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	79,057.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	148,995.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1758311960416l4LL0	2	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/09/2025 12:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/09/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1831401

20/09/2025 12:28

247,711.5 Dominican Pesos

Final Report:

20/09/2025 12:28

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofelgin Supply, SRL

247,711.5 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
234,188.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETA CUADRADAS 60/1/100

2,814

28,140.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL TOALLA MULTIUSO 12/1

3,481

34,810.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETAS CASINO

1,073.8

16,107.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS AMBIENTADOR GLADE VARIADOS 6/1

1,899.8

18,998.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE FABULOSO GALON

719.8

17,995.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR GALON

531

5,310.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA GALON

472

7,080.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GALON

306.8

6,136.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LAVAMANOS GALON

413

6,195.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE INODORO(DESCALIN) GALON

649

3,245.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 1700G

678.5

10,177.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS FUNDAS PLASTICA NEGRA 30 GLS 100/1

767

15,340.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS FUNDAS PLASTICA NEGRA 4 GLS 25/1

206.5

4,130.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

472

9,440.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA TAMAÑO M

129.8

6,490.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

VELONES AR0MATICOS GRANDE

740

14,800.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

VELONES AROMATICOS PEQUEÑOS

767

15,340.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIAR MUEBLES

1,239

6,195.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPARAY LYSOL 12.5 OZ

826

8,260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1955637	Declaración de Proceso Desierto: UNADE-DAF-CD-2025-0097	20/09/2025 12:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1831401	Informe final de la selección DO1.AWD.1831401	20/09/2025 12:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.701285	La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2025-0097 publicada por Universidad Nacional para la Defensa	20/09/2025 12:19 (UTC -4 hours)	Detail