Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,781.44 Dominican Pesos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0221   Request Name: "COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA SER COLOCADOS EN EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE PROINDUSTRIA".   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA SER COLOCADOS EN EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE PROINDUSTRIA".   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2025 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/09/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2025 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,781.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 40,946.00  DOP ---- View 2.3.9.1.02 835.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 41,781.44  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 299-2025 1 41,781.44  DOP Vencido 10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0221_0002.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2025 13:33:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2. SOLICITUD DAF-CD-2025-0221_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3. CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CD-2025-0221_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 4. ACTA DE INICIO DAF-CD-2025-0221_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 5. FICHA TÉCNICA DAF-CD-2025-0221_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1830833 19/09/2025 13:36 41,781.44 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/09/2025 13:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Amaram Enterprise, SRL 41,781.44 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,781.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 ANALGÉSICO 2 CAJ 1,260 2,520.00           2 51151709 - Fenilpropanola(...)51151709 - Fenilpropanolamina clorhidrato 2.3.4.1.01 ANTIGRIPAL 2 CAJ 5,512 11,024.00           3 51142110 - Naproxeno sódi(...)51142110 - Naproxeno sódico 2.3.4.1.01 ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO 2 CAJ 2,756 5,512.00           4 51142011 - Salicilato de (...)51142011 - Salicilato de magnesio 2.3.4.1.01 ANALGÉSICO (ULTRA) 2 CAJ 4,252 8,504.00           5 51142108 - Ketoprofeno 2.3.4.1.01 ANTIINFLAMATORIOS SIN ESTEROIDES 2 CAJ 5,907 11,814.00           6 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 ANTIÁCIDO EN POLVO EFERVESCENTE 4 CAJ 393 1,572.00         7 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 TOALLAS SANITARIA 2 PAQ 417.72 835.44 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1830833 Informe final de la selección DO1.AWD.1830833 19/09/2025 13:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.701085 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0221 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 19/09/2025 13:33 (UTC -4 hours) Detail