Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,500 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0089
Request Name:	SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/09/2025 10:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/09/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/09/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/09/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,420.00 DOP

Budget Appropriation Value

81,420.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.01	81,420.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
4254	pago unico	81,420.00 DOP	Octubre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4254	1	81,420.00 DOP	Aprobado	FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/09/2025 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/09/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION PCB-CD-4254.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PACC.pdf	PACC	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1831629

22/09/2025 14:02

81,420 Dominican Pesos

Final Report:

22/09/2025 14:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E.S. Empresa Sanchez, SRL

81,420 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

73111505 - Servicios de f(...)

2.2.7.2.01

Reparación de muebles de la Institución

16,300

81,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1831629	Informe final de la selección DO1.AWD.1831629	22/09/2025 14:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.701625	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0089 publicada por Camara de Cuentas de la República	22/09/2025 14:01 (UTC -4 hours)	Detail