Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,890 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0459
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA URGENTE PARA EL USO DEL HOSPITAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA URGENTE PARA EL USO DEL HOSPITAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2025 16:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2025 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2025 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,130.20
DOP
Budget Appropriation Value
67,130.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
46,893.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
18,467.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
67,130.20
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
67,130.20
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0459.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2025 08:38:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA-0459.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0459.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA-0459.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1831504
22/09/2025 08:43
67,130.2 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2025 08:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
67,130.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
MASCOTAS CUADERNOS UND
30
UD
90
2,700.00
2
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
POST-IT (NOTA ASDHESIVA) DIFERENTES COLORES PAQ
50
PAQ
218
10,900.00
3
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL (ETIQ/FOLDERS-POINTER CAJA
50
CAJ
95
4,750.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES AZUL, NEGRO Y ROJO UND
50
DOC
290
14,500.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRAS AZUL, NEGRO Y ROJO DOC
4
DOC
290
1,160.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORA UND
50
UD
205
10,250.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL DOC
50
DOC
90
4,500.00
8
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA GRANDE UND
30
UD
111
3,330.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR UND
30
UD
30
900.00
10
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA UND
20
UD
75
1,500.00
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MAKING TAPE UND
30
UD
80
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1831504
Informe final de la selección DO1.AWD.1831504
22/09/2025 08:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.701324
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0459 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
22/09/2025 08:38
(UTC -4 hours)
Detail