Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,500 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2025-0268   Request Name: Adquisicion de Insumos Medicos para Este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Insumos Medicos para Este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2025 11:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2025 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,260.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 210,600.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 43,660.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 254,260.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0648 1 254,260.00  DOP Vencido certificado de cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2025 12:09:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2025 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Carta del Requerimiento.pdf Other Download 2. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 6. Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 6. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1831218 19/09/2025 12:11 254,260 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/09/2025 12:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 254,260 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Hilos de Sutura para uso de Este Centro de Salud -         Subtotal 198,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42292904 - Suturas quirúr(...)42292904 - Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados 2.3.9.3.01 HILO VICRYL 1 ETHICON 360 UD 550 198,000.00 1.2         Fundas Plasticas -         Subtotal 45,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PARA CAMARA DE LAPAROSCOPIA 50 PAQ 910 45,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1831218 Informe final de la selección DO1.AWD.1831218 19/09/2025 12:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.701009 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0268 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 19/09/2025 12:09 (UTC -4 hours) Detail