Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,475 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0163   Request Name: AQUISICION MATERIALES PVC PARA CORTE Y RECONEXION DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA INSTITUCION .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION MATERIALES PVC PARA CORTE Y RECONEXION DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA INSTITUCION .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2025 14:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,010.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 34,499.96  DOP ---- View 2.3.6.1.01 49,485.43  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,025.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0163 90,010.41  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758310096877qNbbo 1 90,010.41  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2025 15:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1830941 19/09/2025 15:14 90,010.4 Dominican Pesos           Final Report: 19/09/2025 15:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Eligio Valdez Comercial, SRL 90,010.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES PARA CORTE Y RECONEXION -         Subtotal 110,475.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METROS DE ARENA GRUESA 15 M 2,300 34,500.00           2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 80 UD 550 44,000.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LATAS MEDIANAS CEMENTO PVC LIQ TRANSPARENTE DE 16 ONZAS 15 GAL 1,725 25,875.00           4 27112114 - Pinzas de cort(...)27112114 - Pinzas de corte diagonal 2.3.6.3.04 PINZAS DE EXTENSION NO. 10 MANGO PVC 4 UD 500 2,000.00           5 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DETORNILLADOR PLANO LARGO 3 UD 700 2,100.00           6 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga 2.3.6.3.04 ALICATEL MECANICO NO. 6 4 UD 500 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1830941 Informe final de la selección DO1.AWD.1830941 19/09/2025 15:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.701166 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0163 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 19/09/2025 15:06 (UTC -4 hours) Detail