Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 172,200 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2025-0263   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2025 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 32,000.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 47,450.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,000.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 9,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 95,450.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-2025-00611 1 95,450.00  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2025 21:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2025 12:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/09/2025 10:56:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/09/2025 21:33:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1833001 18/11/2025 11:43 95,450 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/11/2025 11:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Freshklin Solutions, SRL 95,450 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 172,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 FARDO 20 UD 4,300 86,000.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO P/LABORATORIO #5 FARDO 8 UD 2,900 23,200.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA P/VASO DE LABORATORIO FARDO 5 UD 2,900 14,500.00         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 25 2,500.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 5 CAJ 2,900 14,500.00         6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ACE SACO 7 UD 3,000 21,000.00         7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 3 CAJ 3,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1833001 Informe final de la selección DO1.AWD.1833001 18/11/2025 11:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.702340 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0263 publicada por Hospital Regional Taiwán 23/09/2025 21:22 (UTC -4 hours) Detail