Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,300 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2025-0055   Request Name: Adquisición de insumos eléctricos y planchas sheerock y dens-glass a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos eléctricos y planchas sheerock y dens-glass a utilizarse en elaboración del stand de RTVD Feria del Libro 2025, dirigido a MIPYMES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2025 17:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/09/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,769.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 158,769.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 158,769.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758293897446isxdW 1 158,769.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2025 09:49:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/09/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 18/09/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1830813 19/09/2025 09:52 226,029 Dominican Pesos           Final Report: 19/09/2025 09:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Netofa, SRL 158,769 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Comercializadora Harif, SRL 67,260 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LUCES LED BLANCA 110V 20 UD 2,200 44,000.00           2 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA 14/2 200 UD 12 2,400.00           3 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE RED CATEGORIA 6 200 UD 40 8,000.00         4 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.3.9.6.01 FUENTE DE 12V 400W 10 UD 1,800 18,000.00         5 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PLANCHAS DENS-GLASS DE 1/2 23 UD 4,500 103,500.00         6 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2 23 UD 2,800 64,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1830813 Informe final de la selección DO1.AWD.1830813 19/09/2025 09:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.700881 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2025-0055 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 19/09/2025 09:49 (UTC -4 hours) Detail